中关村政府采购促进中心2021年财政预算信息

目   录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　中关村政府采购促进中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意设立中关村政府采购促进中心的函》（京编办事〔2011〕27号）设立，是中关村管委会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。内设3个科室，分别为综合科、推广应用科和区域合作科。主要职责包括：承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作。

　　（二）人员构成情况

　　中关村政府采购促进中心事业编制15人，实有人数15人。离退休人员0人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算791.43万元，比2020年722.60万元增加68.83万元，增长9.52%。其中：财政拨款791.43万元,比2020年722.60万元增加68.83万元；主要原因是由于在职人员增加及部分人员职级调整等因素导致人员经费预算增加。统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0万元,与2020年持平。

　　2021年支出预算791.43万元，其中：基本支出预算511.43万元，占总支出预算64.62%，比2020年443.60万元增加67.83万元，增长15.29%，主要原因是由于在职人员增加及部分人员职级调整等因素导致人员经费预算增加。项目支出预算280万元，比2020年279万元增加1万元，增长0.36%。

　　三、主要支出情况

　　2021年度单位预算项目主要用于做好2021年服贸会、京港会等重要展会参展工作，提升科技成果展览交流活动的参观效果，以及推动区域合作等工作。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

       五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年中关村政府采购促进中心政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算260万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2021年中关村政府采购促进中心政府购买服务预算总额260万元，其中：财政拨款260万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，中关村政府采购促进中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算280万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，中关村政府采购促进中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　第二部分  2021年单位预算报表

　　附件：中关村政府采购促进中心2021年度单位预算报表

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　　附件：中关村政府采购促进中心2021年度单位预算报表.zip