中关村高科技产业促进中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
中关村高科技产业促进中心是根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市新技术产业发展服务中心的函》（京编办事〔1998〕27号）设立，是中关村管委会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。内设6个科室，分别为综合科、政策推广科、产业发展科、园区发展科、成果转化科、企业服务科。
主要职责包括：具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作;承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析,为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务;组织开展产学研用创新协作和交流交往活动。
（二）人员构成情况
中关村高科技产业促进中心事业编制40人，实有人数39人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1909.98万元，比2020年1704.18万元增加205.80万元，增长12.08%。其中：财政拨款871.16万元,比2020年596.30万元增加274.86万元；统筹使用结余资金安排预算1038.82万元,比2020年1107.88万元减少69.06万元；其他资金0万元,与2020年持平。
2021年支出预算1909.98万元，其中：基本支出预算1313.03万元，占总支出预算68.75%，比2020年1037.49万元增加275.54万元，增长26.56%，主要原因是由于在职人员增加及部分人员职级调整等因素导致人员经费预算增加。项目支出预算596.95万元，比2020年666.68万元减少69.73万元，下降10.46%，主要原因是落实政府过“紧日子”的相关要求，2021年度不再安排更新办公设备项目以及减少了信息化运行保障经费预算。
三、主要支出情况
2021年度单位预算项目主要用于信息化项目运维服务，提供高效便捷的信息化服务保障，确保信息系统稳定、安全、高效地运行，提高办公效率，更好地为创新创业主体服务。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年中关村高科技产业促进中心政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年中关村高科技产业促进中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，中关村高科技产业促进中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算596.95万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，中关村高科技产业促进中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：中关村高科技产业促进中心2021年度单位预算报表
相关附件下载：
附件：中关村高科技产业促进中心2021年度单位预算报表.zip